Про внесення змін до бюджету Белзької міської територіальної громади на 2025 рік

БЕЛЗЬКА МІСЬКА  РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XLІІ чергова сесія VІII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15 квітня 2025 року                           м.Белз                                       № 1818

 

Про внесення змін до бюджету Белзької міської
територіальної громади на 2025 рік
1354200000
код бюджету

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, керуючись ст. 61-64, 66 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи листи та звернення бюджетних установ, організацій, відповідно до висновку постійної комісії з питань фінансів та планування бюджету, висновку фінансового відділу виконавчого комітету Белзької  міської  ради  Львівської  області  від  03.01.2025   року № 1 «Про обсяг залишку коштів за загальним та спеціальним фондом бюджету Белзької міської територіальної громади  станом на 01.01.2025року», до висновку фінансового відділу виконавчого комітету Белзької міської ради Львівської області від 01.04.2025 року № 120/01-08 «Про перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету Белзької міської територіальної громади» Белзька міська рада Львівської області, -

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни в пункти 1,2,3,4,5,12 до рішення Белзької міської ради  від 18.12.2024р  № 1702   «Про  бюджет  Белзької міської територіальної громади на 2025 рік»  та викласти у такій редакції: 

« 1. Визначити на 2025 рік:

       доходи місцевого бюджету в сумі 135 838 970,00 гривень, у тому числі доходи  загального фонду місцевого бюджету –132 143 550,00 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 3 695 420,00 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення;

        видатки місцевого бюджету в сумі 152 492 870 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 137 992 250,00 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету 14 500 620,00 гривень, в тому числі видатки бюджету розвитку сумі 9 628 100,00 гривень.

        дефіцит загального фонду місцевого бюджету на 2025 рік  на суму                15 476 800,00 гривень за рахунок зміни залишку коштів бюджету міської ради  на початок  2025 року, згідно з додатком 2.

        дефіцит спеціального фонду місцевого бюджету на 2025 рік  на суму          1 177 100,00 гривень за рахунок зміни залишку коштів бюджету міської ради  на початок  2025 року, згідно з додатком 2                   

         профіцит за загальним фондом місцевого бюджету в сумі 9 628 100,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення.

         дефіцит за спеціальним фондом місцевого бюджету в сумі 9 628 100,00 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення.     

           оборотний залишок бюджетних коштів місцевого бюджету у розмірі

 400 000,00 гривень, що становить 0,34 відсотки видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом згідно з додатком 2 до цього рішення.

           резервний фонд місцевого бюджету у розмірі 700 000,00 гривень, що становить 0,59 відсотка видатків загального фонду місцевого бюджету, визначених цим пунктом.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету на 2025 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
3.   Затвердити на 2025 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення».        

             4.Затвердити на 2025 рік Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів на 2025 рік, згідно з додатком 5. 

5. Затвердити розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 24 904 650,00 гривень згідно з додатком 6до цього рішення
6. 6. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв головним розпорядникам коштів місцевого бюджету в межах затверджених асигнувань на 2025 рік згідно з додатком7 до цього рішення.

4. 4. Додатки 1- 7  до цього рішення є його невід’ємною частиною.
5. 5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів та планування бюджету». 

Міський голова                                                                              Оксана БЕРЕЗА

 

 

 ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
БЕЛЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
вул. Домініканська, 1, м. Белз, Шептицький р-н, Львівська обл., 80062
тел. (0257) 5-25-64, E-mail: belz_fin2021@ukr.net Код ЄДРПОУ 43971280 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до рішення сесії від 15 квітня 2025 року  №1818 
Про внесення змін до бюджету Белзької міської
територіальної громади на 2025 рік
1354200000
код бюджету 

3. Відповідно до висновку  фінансового відділу виконавчого комітету  Белзької  міської  ради  Львівської  області   від  03.01.2025   року № 1 «Про обсяг залишку коштів за загальним та спеціальним фондом бюджету Белзької міської територіальної громади  станом на 01.01.2025року» пропонується спрямувати вільні залишки коштів, які утворилися станом на 01.01.2025 року в сумі 8 875 560,00 грн. За рахунок спрямування вільного залишку збільшено бюджетні призначення, а саме: 

1.   Головному розпоряднику бюджетних коштів Відділу освіти, культури, молоді та спорту Белзької міської ради Львівської області: 

• Збільшити  видаткову  частину загального фонду місцевого бюджету (за рахунок вільного залишку) в сумі 3 654 120,00 грн, а саме:

  - по КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти»  КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 249 600,00 грн,  КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 54 910,00 грн, КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» в сумі 505 550,00 грн

- по КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету»  КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 166 400,00 грн,  КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 36 610,00 грн, КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» в сумі 2 292 600,00 грн 

- по КПКВКМБ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» КЕКВ 2275 «Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг» в сумі 31 110,00 грн

- по КПКВКМБ 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 57 200,00 грн,  КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці в сумі 12 590,00 грн,

- по КПКВКМБ 0611080 «Надання спеціалізованої освіти мистецькими школами» КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі 202 910,00 грн,  КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» в сумі 44 640,00 грн. 

2. 2.    Головному розпоряднику бюджетних коштів Виконавчому комітету Белзької міської ради Львівської області 

• Збільшити  видаткову  частину загального фонду місцевого бюджету (за рахунок вільного залишку): в сумі 2 021 440,00 грн, а саме:

- по КПКВКМБ 0213242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення», КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» в сумі 350 000,00 грн по Програмі соціального захисту окремих категорій населення Белзької міської територіальної громади на 2025 рік.

- по КПКВКМБ 0210150  «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» в сумі 980 640,00 грн, в т.ч. КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі  803 800,00 грн, КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату  праці» в сумі 176 840,00 грн;

-  по КПКВКМБ 0213241«Надання комплексу послуг особам (сім’ям у сфері соціального захисту та соціального забезпечення іншими надавачами соціальних послуг»  в сумі 325 000,00 грн в т.ч. КЕКВ 2111 «Заробітна плата» в сумі  273 300,00 грн, КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату  праці» в сумі 51 700,00 грн;

-  по КПКВКМБ 0218130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони» в сумі 365 800,00 грн, в т.ч.  КЕКВ 2111 «Заробітна плата»  в сумі 300 100,00 грн,  КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату  праці» в сумі 65 700,00 грн. 

3. Головному розпоряднику бюджетних коштів Фінансовому відділу виконавчого комітету Белзької міської ради Львівської області 

• Збільшити видаткову частину загального фонду місцевого бюджету (за рахунок вільного залишку)

- по КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів». А саме:

1. по Програмі сприяння матеріально-технічному забезпеченню військових частин Міністерства оборони України на 2025 рік КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 1 300 000,00 грн та КЕКВ 3220 «Капітальні  трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 500 000,00 грн, в т.ч.:

• для військової частини А4638 - 300 000,00 грн (закупівля безпілотних літальних апаратів);
• для військової частини А4714 - 500 000,00 грн (на придбання автомобільної техніки);
• для військової частини А1108 - 200 00,00 грн (на поточні видатки для придбання запасних частин до автомобільної техніки загальновійськового та спеціального призначення);
• для військової частини А0515 – 500 000,00 грн (на закупівлю пально – мастильних матеріалів
• для військової частини А4355 – 300 000,00 грн (на закупівлю FPV дронів та їх модифікації або аналогів)

2. по Програмі підтримки військової частини 3057 Національної гвардії України на 2025 рік КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» для військової частини 3057 Національної гвардії України - 200 000,00 грн
3. по Програмі забезпечення заходів у сфері державної безпеки України та ефективної діяльності Управління Служби безпеки України у Львівській області на 2025 рік КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 500 000,00 грн (для ремонту службового автотранспорту, який використовується в зоні бойових дій, придбання паливно-мастильних матеріалів, БПЛА та квадрокоптерів).
4. по Програмі сприяння матеріально-технічного забезпечення комендатури швидкого реагування «Шквал»7 прикордонного Карпатського загону (військова частина 2144) на 2025 рік КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 500 000,00 грн (на закупівлю дронів, FPV дронів для прикордонної комендатури швидкого реагування).
5. по Програмі покращення стану матеріально-технічного забезпечення батальйону поліції особливого призначення «Корпус оперативно-раптової дії» (стрілецький) ГУНП у Львівській області на 2025 рік КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 200 000,00 грн (для придбання військового спорядження для забезпечення потреб  БПОП КОРД). 

1. Відповідно до висновку фінансового відділу виконавчого комітету Белзької міської ради Львівської області від 01.04.2025 року №120/01-08 «Про перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету Белзької міської територіальної громади» станом на 01.04.2025р збільшити дохідну частину загального фонду місцевого бюджету в сумі 4 467 150,00 грн по таких кодах доходу:

• код доходу 11010100 «Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати» в сумі 2 700 000,00 грн;
• код доходу 13010200 «Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування)» в сумі 270 000,00 грн;
• код доходу 18010300 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості» - 300 000,00 грн;
• код доходу 18050300 «Єдиний податок з юридичних осіб» в сумі 466 150,00 грн;

-   код доходу 18050400 «Єдиний податок з фізичних осіб» в сумі 731 000,00 грн.

  За рахунок зазначених доходів збільшити видатки загального фонду в сумі        1 991 850,00 грн, здійснити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) в сумі 2 475 300,0 грн, а саме:  

1. Головному розпоряднику бюджетних коштів Виконавчому комітету Белзької міської ради Львівської області 

• Збільшити  видаткову  частину загального фонду місцевого бюджету
• по КПКВКМБ 0217130 «Здійснення заходів із землеустрою» КЕКВ 2281 «Дослідження і розробка, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» в сумі 250 000,00 грн по Програмі розроблення проектів із землеустрою та нормативної грошової оцінки земель Белзької міської територіальної громади (Белзької міської ради Львівської  області) на 2025 рік (інвентаризація польових доріг). 

• по КПКВКМБ 0213033 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом   окремим категоріям громадян» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні  трансферти   підприємствам (установам, організаціям) в сумі 20 000,00 грн по Програмі компенсації пільгових перевезень окремих категорій громадян в автомобільному транспорті Белзької міської територіальної громади на 2025 рік
• по КПКВКМБ 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (уразі її створення), міської, селищної, сільської рад» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 62 010,00 грн
• по КПКВКМБ 0216071 «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на теплову енергію, у тому числі її виробництво, транспортування та постачання, комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво (надання)» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти  підприємствам (установам, організаціям»  в сумі 135 000,00 грн по Програмі відшкодування різниці в тарифах на оплату послуг з централізованого водопостачання для населення комунальному підприємству Белзької міської ради Львівської області «Белзкомунсервіс» на 2025 рік
• по КПКВКМБ 0216030 «Організація благоустрою населених пунктів» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 250 000,00 грн ( поточний ремонт вуличного освітлення с. Ванів, вул.Стуса, Героїв майдану, Шевченка) по Програмі житлово-комунального господарства та благоустрою Белзької міської територіальної громади на 2025 рік.
• по КПКВКМБ 0217461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури» КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм» в сумі 80 000,00 грн (поточний ремонт автомобільної дороги загального користування ( улаштування технічних засобів організації дорожнього руху) по Програмі утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення Белзької міської територіальної громади на 2025 рік.
• по КПКВКМБ 0210150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально - технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (уразі її створення),міської, селищної, сільської рад» КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» в сумі 120 000,00 грн (на оплату, відшкодування витрат, пов’язаних із залученням адвокатів, експертів, спеціалістів, перекладачів, свідків і потерпілих, які беруть участь у судовому розгляді, оплата інших послуг) по Програмі здійснення заходів з правового захисту,сплати судових витрат Белзькою міською радою Львівської області та її виконавчими органами на 2025-2026 роки 

• Збільшити видаткову частину спеціального фонду місцевого бюджету:
• по КПКВКМБ 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога  населенню»  КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти  підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 1 490 000,00 грн (на капітальний ремонт приміщення поліклініки м. Белз) по Програмі підтримки та розвитку установ охорони здоров’я ВП Белзька районна лікарня  КНП «Сокальська РЛ» на 2025 рік
• по КПКВКМБ 0217330 «Будівництво інших об’єктів комунальної власності» КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів» в сумі 211 000,00 грн (виготовлення ПКД, експертиза ПКД) по Програмі створення пожежно-рятувального підрозділу МПО  в с. Хлівчани Белзької міської територіальної громади  на 2025-2027 роки 
• по КПКВКМБ 0218130 «Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони» КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 61 800,00 грн (ранцева  повітродувка – 26 800,00 грн, мийка високого тиску - 35 000,00 грн).
• по КПКВКМБ 0217370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку території» КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм в сумі 77 500,00 грн (археологічні дослідження) по Програмі житлово-комунального господарства та благоустрою Белзької міської територіальної громади  на 2025 рік. 

• Внести зміни:
• до Програми підтримки та розвитку установ охорони здоров’я ВП Белзька районна лікарня КНП «Сокальська РЛ» на 2025 рік збільшивши планові кошторисні призначення  по КПКВКМБ 0212113 «Первинна медична допомога населенню, що  надається амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям» в сумі 403 500,00 грн за рахунок зменшення планових кошторисних призначеннь по КПКВКМБ 0212112 «Первинна медична допомога населенню, що  надається фельдшерсько-акушерськими пунктами» КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні  трансферти  підприємствам (установам, організаціям)» в сумі 403 500,0 грн;
• до Програми будівництва каналізаційних очисних споруд в м.Белз Шептицького району Львівської області на 2024-2025 роки по КПКВКМБ 0217330 «Будівництво інших об»єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності» збільшивши  планові кошторисні призначення по КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об»єктів»  в сумі 15 000,00 грн на захід програми: Експертиза проектно - кошторисної документації на стадії робочий проект по об»єкту «Реконструкція електромережі 10Кв з  тимчасового приєднання  до електричних мереж електроустановок  каналізаційних очисних споруд в м.Белз Шептицького (Червоноградського) району Львівської області» за рахунок зменшення кошторисних призначень по КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання)  інших об’єктів» в сумі 15 000,00 грн  по заходу програми: Будівництво каналізаційних очисних споруд  в м. Белз Червоноградського району Львівської області.

     Відповідно до  розпорядження начальника обласної військової  адміністрації від 31.03.2023 № 353/0/5-25ВА згідно Комплексної програми «Безпечна Львівщина» збільшити дохідну частину загального фонду по коду доходу 41053900 «Інші субвенції місцевого бюджету» та відповідно збільшити  видаткову частину спеціального фонду бюджету по КПКВКМБ  0217368  «Виконання інвестиційних проєктів за рахунок субвенцій з інших бюджетів» по КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання)  інших об’єктів» в сумі 390 000,00 грн. 

2. Головному розпоряднику бюджетних коштів Відділу освіти, культури, молоді та спорту Белзької міської ради Львівської області:

• Збільшити  видаткову  частину загального фонду  місцевого бюджету 

- по КПКВКМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 1 760,00 грн, КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»  7 040,00 грн  (навчання з питань пожежної безпеки)

- по КПКВКМБ 0614060 «Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» в сумі 105 000,00 грн, КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних» в сумі 500 000,00 грн,

- по КПКВКМБ 0611070 «Надання позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» КЕКВ 2240 «Оплата послуг крім комунальних» в сумі 8 000,00 грн

- по КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку»  23 040,00грн

• Збільшити  видаткову  частину спеціального фонду  місцевого бюджету   - по КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету» КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» в сумі 60 000,00 грн (капітальний ремонт котельні (заміна котла) Хлівчанської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ступенів Белзької міської ради Львівської області), КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» в сумі 575 000,00  грн (мініполе  Белзького ОЗЗСО ) 

3. Головному розпоряднику бюджетних коштів Фінансовому відділу виконавчого комітету Белзької міської ради Львівської області 

   Збільшити  видаткову  частину загального  фонду  місцевого бюджету :

• по КПКВКМБ 3719730 «Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 130 000,00 грн (встановлення дорожніх знаків 5.49 «Початок населеного пункту», 5.50 «Кінець населеного пункту») по Програмі утримання та ремонту автомобільних доріг загального користування місцевого значення Белзької міської територіальної громади на 2025 рік.

- по КПКВКМБ 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» КЕКВ 2620  «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» в сумі 300 000,00 грн (облаштування відділів прикордонної служби «Белз» та «Угнів» та благоустрою території шляхом придбання будівельних матеріалів) по Програмі сприяння матеріально-технічного забезпечення 7 прикордонного Карпатського загону (військова частина 2144) на 2025 рік.

Начальник фінансового відділу                                      Віра КІСІЛЕВИЧ

 

 

 

 

 

 

 

Номер рішення	1818
Дата прийняття рішення	2025-04-15
Чинність	Чинне
Галузь	Бюджет та фінанси
Скликання	8
Номер сесії	57

Приєднані файли:

1818дод 1.xlsx

1818дод 2.xlsx

1818дод 3.xlsx

1818дод 4 (1).xlsx

1818дод 5.doc

1818дод 6 (1).xls

1818дод. 7 (1).xls